Now loading data

Menghubungkan ke server...

Audit Mutu Internal IIM
Selamat datang di Aplikasi Audit Mutu Internal (AMI)
Logo LPM

PORTAL AMI IIM

Audit Mutu Internal Terpadu

Login Auditor

Silakan masuk untuk mengakses lembar kerja audit.

Login Auditee

Silakan masuk untuk mengisi borang & tanggapan.

Login Administrator

Gunakan kredensial admin untuk mengelola sistem AMI.

Logo

PORTAL AMI

{{ user.role }}
Assalamu'alaikum, {{ user.role === 'admin' ? 'LPM AMI' : user.nama }}

Dashboard Utama

Nama Akun / Instansi:
{{ profileData.nama_lengkap || user.nama }}
Hak Akses Sistem:
{{ user.role }}
Program Studi / Unit Kerja:
{{ profileData.prodi || '-' }}

Jadwal Agenda Audit Anda:

Belum ada agenda delegasi audit aktif untuk Anda.
{{ j.tempat_audit }}
Target Auditee: {{ j.Auditee?.username }} Auditor Pendamping: {{ j.Auditor?.nama_lengkap }} & {{ j.Auditor2?.nama_lengkap }}
{{ j.tanggal_audit || 'Belum dijadwalkan' }}
s.d. {{ j.tanggal_audit_end }}

Berita Acara Audit Mutu Internal

Sistem Isian Real-time dengan Tanda Tangan Digital

Auto-Sync

Pilih Prodi / Unit

{{ activeBAUnit }} {{ activeBAUnit }}

Tanda Tangan Pengesahan

Auditor 1
Belum ada TTD
Auditor 2
Belum ada TTD
Auditee
Belum ada TTD

Daftar kehadiran pelaksanaan AMI untuk Unit {{activeBAUnit}}

No Nama Status TTD Aksi
Belum ada peserta yang ditambahkan
{{ idx + 1 }} {{ item.nama }} {{ item.status }} Kosong

Manajemen Akun Auditor & Auditee

Tambah Banyak Akun Auditor

Tambah / Daftarkan Unit Auditee Baru

Nama Pengguna / Prodi / Unit Peran (Role) Aksi Manajemen
{{ u.username }} {{ u.role }}

Manajemen Siklus & Tahun Akademik AMI

Atur siklus aktif tahunan, duplikasi penugasan (rollover), dan penguncian arsip (Freeze Archive).

Tambah Tahun Akademik / Siklus Baru

Rollover & Duplikasi Penugasan Auditor

Salin seluruh data penjadwalan & delegasi auditor dari satu siklus ke siklus lainnya secara otomatis dalam satu klik untuk menghemat waktu pengaturan administrasi tahunan.

Nama Siklus Status Aktif Status Arsip (Freeze) Keterangan Aksi Pengaturan
Memuat data siklus...
{{ c.nama_siklus }} Dipantau Saat Ini Siklus Aktif Bawaan Nonaktif Frozen / Read-Only (Arsip) Terbuka (Bisa Edit) {{ c.keterangan || '-' }}

Data Penjadwalan & Delegasi Audit

Peringatan Rotasi Independensi (Conflict Checker)
{{ independencyWarning }}
Catatan: Sesuai kebijakan Anda, ini bersifat Peringatan Rekomendasi/Warning. Anda tetap dapat menyimpan agenda apabila ada pertimbangan darurat/keterbatasan sumber daya manusia.
Tanggal Auditor Pendamping Unit Target Auditee Tempat / Lokasi Aksi
{{ a.tanggal_audit || 'Belum dijadwalkan' }}
s.d. {{ a.tanggal_audit_end }}
{{ a.Auditor?.nama_lengkap }} & {{ a.Auditor2?.nama_lengkap }} {{ a.Auditee?.username }} {{ a.tempat_audit }}

Monitoring Berkas Borang Seluruh Prodi / Unit

{{ selectedProdiMaster }}

Bundel Berkas Auditor

Pusat Sertifikasi & Evaluasi Kinerja AMI

Kelola penerbitan sertifikat prodi dan pantau rekapitulasi konfidensial Peer Assessment Tim Auditor LPM IIM Surakarta.

{{ selectedProdiMaster }}

Sertifikat AMI

Tim Auditor IIM {{ iimAuditorList.length }} Personel

Pilih auditor untuk melihat rapor kinerja & masukan konfidensial.

Profil Kinerja Auditor

{{ selectedPeerAuditor }}

Siklus Penilaian: {{ currentCycle || '2025/2026' }} | Total Penilaian Masuk: {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).count }} Responden

{{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).avg }} / 4.0
Predikat Mutu LPM {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).predikat }} Indeks Kinerja: {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).percentage }}%

Rincian Skor Rata-Rata 6 Kriteria (Skor Maks: 4.0)

1. Kepatuhan Kode Etik {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q1 }} / 4.0
2. Audit Dokumen Awal {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q2 }} / 4.0
3. Komunikasi Profesional {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q3 }} / 4.0
4. Kerja Sama Tim (Kolaborasi) {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q4 }} / 4.0
5. Kedisiplinan & Ketepatan Waktu {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q5 }} / 4.0
6. Penampilan Rapi & Sopan {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).q6 }} / 4.0

Belum ada formulir penilaian Peer Assessment yang masuk untuk Auditor ini pada siklus {{ currentCycle || '2025/2026' }}.

Kotak Masukan & Komentar Konfidensial (Khusus Admin) {{ getAuditorPeerData(selectedPeerAuditor).records.length }} entri rekap

Penilai: {{ rec.namaLengkap || 'Anonim' }} ({{ rec.posisiAnda }}) • {{ rec.posisiRekan }}
Masukan untuk Auditor:

{{ rec.komentarAuditor || '(Tidak ada komentar tersisip)' }}

Saran Tata Kelola untuk LPM:

{{ rec.komentarLPM || '(Tidak ada saran tersisip)' }}

Silakan klik salah satu nama Tim Auditor di kolom kiri untuk melihat rincian rapor evaluasi dan skor konfidensialnya.

Master Matriks Penilaian

Pilih dan edit standar matriks penilaian untuk Jenjang Sarjana maupun Magister. Perubahan di sini akan menjadi standar bagi seluruh Prodi saat asesmen.

Lembar Kerja Borang AMI

Fokus pengisian Lembar Kerja masing-masing Auditor (tidak sinkron ke auditor lain)

Matriks Penilaian

Matriks Penilaian Sarjana
Matriks Penilaian Magister

Lembar Kerja

{{ b }}

Laporan & Evaluasi

{{ b }}

Menu Sertifikat AMI & Peer Assesment

Akses pengunduhan sertifikat akreditasi internal dan pengisian formulir evaluasi kinerja (Peer Assesment).

Delegasi Program Studi Aktif:

Sertifikat dan lembar evaluasi untuk unit yang ditugaskan kepada Anda.

Program Studi / Unit Auditee:

{{ user.prodi || profileData.prodi || '-' }}

Dokumen Sertifikasi & Instrumen Penilaian

Sertifikat Hasil Audit Mutu Internal

Unduh salinan resmi Sertifikat Hasil AMI berserta rekapitulasi penilaian untuk siklus berjalan yang diterbitkan oleh LPM.

Status: Akses Unduhan Terbuka Terkunci: Wajib Isi Peer Assessment (Min. 1x)
Peer Assesment

Formulir evaluasi kinerja tim audit dan auditee. Isian ini bersifat konfidensial sebagai bahan masukan perbaikan berkelanjutan bagi LPM.

Menu Kertas Kerja Audit

Pilih kertas kerja audit mutu internal di bawah ini.

Menu Instrument Auditee Read-Only

Pilih lembar instrument atau lampiran auditee di bawah ini untuk melihat dokumen secara langsung.

Unit/Prodi Aktif: {{ activeInstrumentProdi }}
Pilih Program Studi:

Lembar Utama & Tabel 1-9

Lampiran Tabel 2-9

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Pengisian Lembar Laporan dengan Teks Merah Interaktif

Auto-Sync
{{ activeBAUnit }} {{ activeBAUnit }}

Pilih Prodi / Unit

LAPORAN
Audit Mutu Internal Program Studi
Logo IIM
Fakultas :
Program Studi : {{ activeBAUnit || '<program_studi>' }}
Ketua Program Studi :
Ketua Auditor :
Anggota Auditor :
Tahun Periode :
INSTITUT ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
{{ laporanAmiData.tahun_otomatis || currentCycle || new Date().getFullYear() }}

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan TInggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Dengan adanya Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi and tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi dibalik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu IIM Surakarta menerapkan sistem evaluasi dan audit internal, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu IIM Surakarta secara keseluruhan.

Kepala LPM

{{ globalConfig.nama_kepala_lpm }}

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
I. PENDAHULUAN 3
II. MAKSUD & TUJUAN 3
III. RUANG LINGKUP 3
IV. PELAKSANAAN AUDIT 4
V. TIM AUDITOR 4
VI. TEMUAN POSITIF – TP 5
VII. RINGKASAN TEMUAN AUDIT 6
VIII. KESIMPULAN AUDIT 7
IX. REKOMENDASI AUDITOR 7
X. PENGESAHAN 8
XI. LAMPIRAN-LAMPIRAN 9

1. PENDAHULUAN

Unit Audit :
Program Studi : {{ activeBAUnit }}
Kaprodi :
No. Telp :
Tanggal Audit :

2. MAKSUD & TUJUAN

Maksud Audit Mutu Internal adalah melihat tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan standar mutu Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta.

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi {{ activeBAUnit }} Fakultas yaitu sebagai berikut.

  1. Memastikan implementasi sistem manajemen dengan tujuan/sasaran.
  2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
  3. EVALUASI efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} merujuk pada Sembilan Kriteria BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri, yaitu sebagai berikut.

  1. Standar Visi, Misi dan Tujuan
  2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
  3. Standar Mahasiswa
  4. Standar Sumber Daya Manusia
  5. Standar Keuangan dan Sarana & Prasarana
  6. Standar Pengelolaan Pendidikan
  7. Standar Penelitian
  8. Standar Pengabdian kepada masyarakat
  9. Standar Luaran & Capaian Tridharma

4. PELAKSANAAN AUDIT

Audit Mutu Internal dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Agenda Waktu PIC
Sosialisasi Audit Mutu Internal LPM & AMI
Pembentukan Tim Auditor LPM & AMI
Pengisian Borang Audit Auditi
Audit Dokumen Auditor
Audit Lapangan/Visitasi Auditor
Pengisian Rencana Tindak Lanjut Auditi
Penyusunan Laporan AMI Auditor & AMI

5. TIM AUDITOR

Auditor pada Audit Mutu Internal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 10/SK/04/X.03/IIM/XI/23. Tim Auditor di Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} dan ditugaskan berdasarkan Surat Penugasan Auditor Nomor , yaitu sebagai berikut.

Lead Auditor :
Anggota Auditor :

6. TEMUAN POSITIF – TP

Berikut adalah data temuan audit dari FM-04 Log Temuan Audit yang memenuhi standar (+Memenuhi) atau melampaui standar (+Melampaui):

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori
Tidak ada data temuan positif (+Memenuhi / +Melampaui).
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.kategori }}

7. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Berikut adalah rekapitulasi data ketidaksesuaian/temuan negatif dari FM-04 Log Temuan Audit yang berkategori Observasi, Minor, atau Mayor:

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori
Tidak ada data temuan negatif (-Observasi / -Minor / -Mayor).
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.kategori }}

8. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} Fakultas {{ laporanAmiData.fakultas || '..........' }} Islam Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta diaudit berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

9. REKOMENDASI AUDITOR

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal, tim auditor mempunyai beberapa rekomendasi, sebagai upaya perbaikan atas temuan-temuan yang masih memerlukan perbaikan:

Aksi
Belum ada rekomendasi tambahan.
{{ idx + 1 }}

10. PENGESAHAN

Laporan ini disahkan di Surakarta, tanggal .

Ketua Auditi Lead Auditor Auditor 2
<<Belum TTD>>
Belum ada TTD
<<Belum TTD>>
Belum ada TTD
<<Belum TTD>>

Mengetahui,

11. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut adalah daftar dokumen lampiran yang wajib disertakan:

Penggabungan File Lampiran (PDF Merger)
Unggah beberapa berkas PDF/Gambar lalu gabungkan menjadi satu berkas PDF.

Belum ada berkas yang dipilih untuk digabungkan.

Pilih No Nama Berkas Tipe Urutan Aksi
{{ index + 1 }} {{ item.name }} {{ item.type === 'application/pdf' ? 'PDF' : 'Gambar' }}
Instrumen Evaluasi Kinerja LPM IIM

Peer Assessment Tim Auditor Mutu Internal

Formulir asesmen kinerja kolaboratif. Isi penilaian secara konfidensial sebagai bahan peningkatan mutu LPM IIM Surakarta.

1
Identitas & Target
2
Penilaian Kinerja
3
Komentar & Masukan

Panduan Tahap 1: Pastikan identitas Anda benar dan pilih nama rekan auditor yang bersamamu dalam satu tim kerja visitasi bermutu tinggi.

Kriteria Evaluasi Kinerja & Kode Etik

Beri skor dari 1 (Kurang) hingga 4 (Sangat Baik / Prima) untuk setiap pernyataan.

Terisi: {{ [formPeerAssesment.q1_kodeEtik, formPeerAssesment.q2_auditDokumen, formPeerAssesment.q3_komunikasi, formPeerAssesment.q4_kerjasama, formPeerAssesment.q5_disiplin, formPeerAssesment.q6_penampilan].filter(v => v > 0).length }} / 6
KRITERIA 1

Rekan auditor memenuhi kode etik (integritas, obyektifitas, kerahasiaan, kompeten) selama bertugas audit mutu internal.

KRITERIA 2

Rekan auditor telah melakukan audit dokumen sebelum melakukan audit lapangan.

KRITERIA 3

Rekan auditor mampu berkomunikasi dengan baik kepada pihak yang diaudit dan tim auditor lainnya.

KRITERIA 4

Rekan auditor berkontribusi dan mampu bekerja sama dalam tim audit mutu internal.

KRITERIA 5

Rekan auditor menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas audit mutu internal.

KRITERIA 6

Rekan auditor berpenampilan yang baik, rapi, dan sopan.

Tahap Akhir: Berikan masukan konstruktif untuk pengembangan kompetensi auditor dan peningkatan sistem kelola LPM IIM Surakarta ke depannya.

Ringkasan Siap Kirim (Konfidensial)
• Penilai: {{ formPeerAssesment.namaLengkap || 'Belum diisi' }} ({{ formPeerAssesment.posisiAnda }})
• Rekan Dinilai: {{ formPeerAssesment.namaRekan || 'Belum dipilih' }} ({{ formPeerAssesment.posisiRekan }})

{{ activeInstrumentTitle }}

Menampilkan dokumen instrument / lampiran secara langsung.

Petunjuk & Identitas Unit Lampiran Tabel {{ activeTabelIsianNumber.substring(1) }}: Tata Pamong, Tata Kelola & Kerja Sama Kemahasiswaan Sumber Daya Manusia Keuangan, Sarana & Prasarana Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Keluaran & Capaian Tridharma Tabel {{ activeTabelIsianNumber }}: Kriteria 1. Visi Misi Tujuan & Strategi Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola & Kerja Sama Kriteria 3. Kemahasiswaan Kriteria 4. Sumber Daya Manusia Kriteria 5. Keuangan, Sarana & Prasarana Kriteria 6. Pendidikan Kriteria 7. Penelitian Kriteria 8. Pengabdian Kepada Masyarakat Kriteria 9. Keluaran & Capaian Tridharma

Program Studi/Unit: {{ activeTabelIsianProdi }} Menyimpan... Otomatis Tersimpan ({{ autoSaveLastTime }}) Tersimpan di Lokal (Offline)

No. Dokumen Kebijakan yang Harus Dimiliki Ketersediaan Tautan Dokumen (Google Drive/Lainnya)
{{ row.no }} {{ row.dokumen }}
No. Elemen Evaluasi Standar PS Capaian PS Deskripsi / PPEPP
{{ row.no }} {{ row.elemen }}

INSTRUMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2025/2026

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN
1. Auditee wajib mengisi Identitas Prodi dan Identitas Kaprodi dengan lengkap!
2. Indikator yang wajib diisi pada instrumen AMI Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta.
3. Koordinator Unit wajib mengisikan informasi untuk semua indikator pada lembar borang AMI sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Isikan kolom Ketercapaian, Deskripsi Kondisi Prodi, dan Dokumen Pendukung sesuai dengan strata program studi (S1).
b. Pilih opsi "Ada" atau "Tidak ada" (kolom Ketersediaan) yang menyatakan ketersediaan dokumen dengan pernyataan indikator yang diberikan!
c. Deskripsikan kondisi prodi saat ini pada kolom Deskripsi Kondisi Prodi untuk mendukung jawaban "YA" atau "TIDAK" pada setiap pernyataan indikator!
d. Isikan nama-nama dokumen atau bukti pendukung pada kolom Dokumen Pendukung untuk menunjang informasi yang Anda berikan tentang kondisi prodi untuk setiap pernyataan indikator!
e. Setelah semua indikator diisi, Koorprodi menandatangani lembar instrumen tersebut, yang diketahui oleh Dekan!
f. File Isian Instrumen AMI-Akademik yang sudah diisi lengkap dengan legalitasnya tersebut dikirim via website Lembaga Penjaminan Mutu.

IDENTITAS UNIT

KOORDINATOR UNIT

Tanda Tangan Kaprodi
Belum ada tanda tangan
No. Nama Pimpinan Jenis Kepemimpinan Publik Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Mitra Kerja Sama Tingkat Kerja Sama Bidang Kerja Sama Judul & Lingkup Manfaat/Output Durasi Eviden (Link) Aksi
Lokal Nasional Internas Pend Penel PkM PS
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.bidang && r.bidang.pendidikan).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.bidang && r.bidang.penelitian).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.bidang && r.bidang.pengabdian).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.bidang && r.bidang.pengembangan).length }}
Tahun Akademik Daya Tampung Calon Mahasiswa (Pendaftar) Calon Mahasiswa (Lulus Seleksi) Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Mahasiswa Aktif
{{ row.tahun }}
Tahun Administrasi Akademik Bimbingan Konseling Kesehatan Kebutuhan Khusus Beasiswa Layanan TI Bimbingan Karir & Publikasi
{{ row.tahun }}
No. Nama Mahasiswa Tingkat (Lokal/Nas/Int) Nama Kegiatan Prestasi & Tautan Bukti Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Mahasiswa Tingkat (Lokal/Nas/Int) Nama Kegiatan Prestasi & Tautan Bukti Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS NIDN / NIDK Tanggal Lahir No Sertifikat Pendidik Jabatan Fungsional Kualifikasi Pend. Akademik (S1/S2/S3) Bidang Keahlian Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS SKS Pendidikan SKS Penelitian SKS PkM SKS Struktural / Tambahan Jumlah SKS Rerata SKS Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap Dosen Tidak Tetap NIDN / NIDK Tanggal Lahir No Sertifikat Pendidik Jabatan Fungsional Kualifikasi Pend. Akademik (S1/S2/S3) Bidang Keahlian Aksi
{{ idx + 1 }}
Tahun Akademik Jumlah DTPS Jumlah Mahasiswa Rasio (DTPS / Mahasiswa)
{{ row.tahun }} 1 : {{ row.dtps && row.mahasiswa ? Math.round(row.mahasiswa / row.dtps) : 0 }}
No. Nama Lengkap Dosen (DPRPS) Prestasi yang Dicapai Tahun Tingkat Eviden (Link Bukti) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.internasional).length }}
No. Nama Lengkap Dosen (DPRPS) Jenis Kegiatan Pengembangan Tahun Tingkat Bukti (Link) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part6 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part6 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part6 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.internasional).length }}
No. Nama Lengkap Tendik Status Kepegawaian (Tetap/Kontrak) Bidang Keahlian Pendidikan Terakhir Unit Kerja (PS/UPPS/PT) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Tenaga Kependidikan Jenis Kegiatan Tahun Tingkat Bukti (Link) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part8 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part8 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part8 || []).filter(r => r.tingkat && r.tingkat.internasional).length }}
No. Nama Lengkap DPRPS PT Lain Mata Kuliah Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS PT Lain Mata Kuliah / Bidang Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Praktisi Instansi Asal Mata Kuliah di PS Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Jenis Sarana Jumlah Unit Kualitas Kepemilikan Kondisi Penggunaan (Jam/minggu) No. Inventaris Aksi
MS (Milik Sendiri) SK (Sewa/Kontrak) Terawat Tak Terawat
{{ idx + 1 }} {{ row.jenis }}
No. Jenis Prasarana Jumlah Unit Kualitas Kepemilikan Kondisi Penggunaan (Jam/minggu) Aksi
MS (Milik Sendiri) SK (Sewa/Kontrak) Terawat Tak Terawat
{{ idx + 1 }} {{ row.jenis }}
No. Semester Kode MK Nama Mata Kuliah Bobot Kredit Capaian Pembelajaran (CPL) Dokumen RPS (Link) Unit Penyelenggara Aksi
Kuliah/Responsi/Tutorial Seminar Praktikum Sikap Pengetahuan Ket. Umum Ket. Khusus
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Judul Penelitian atau PkM Nama Mata Kuliah Bentuk Integrasi Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Pembimbing Akademik Jumlah Mahasiswa Bimbingan Rata-rata Pertemuan per Semester Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir Jumlah Mahasiswa Bimbingan Rata-rata Pertemuan per Semester Aksi
TS-2 TS-1 TS Jumlah
{{ idx + 1 }} {{ Number(row.ts2 || 0) + Number(row.ts1 || 0) + Number(row.ts || 0) }}
No. Nama Kegiatan Nama Dosen Pembimbing Frekuensi Kegiatan Hasil Kegiatan Bukti Kegiatan (Link) Aksi
No. Tahun Akademik Judul Penelitian Sumber Dana Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen yang Dilibatkan Nama & Identitas Mahasiswa yang Dilibatkan Aksi
DN (Dalam Negeri) LN (Luar Negeri) Mandiri
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_dn).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_ln).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_mandiri).length }}
No. Tahun Terbit Judul Publikasi DTPS Nama DTPS Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen yang Dilibatkan Nama & Identitas Mahasiswa yang Dilibatkan Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/pagelaran
Ber-ISSN Akred. BRIN Internas Reputasi Lokal/PT Nasional Internas Lokal Nasional Internas Lokal Nasional Internas
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}
No. Nama Dosen Nama Produk/Jasa Deskripsi Produk/Jasa Bukti (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}

L-8.1. Aktivitas Relevansi dan Pelibatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No. Tahun Akademik Judul PkM Sumber Dana Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen Dilibatkan Nama & Identitas Mhs Dilibatkan Aksi
DN LN Mandiri
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_dn).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_ln).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_mandiri).length }}

L-8.2. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS

No. Tahun Terbit Judul Publikasi DTPS Nama DTPS Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen Dilibatkan Nama & Identitas Mhs Dilibatkan Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/Pagelaran
Ber-ISSN Akred BRIN Inter Inter Rep Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}

L-9.1. IPK Lulusan

No. Tahun Lulus Jumlah Lulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Minimum Rata-Rata Maksimum
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.2. Masa Studi dan Keberhasilan Studi

No. Tahun Masuk Jumlah Mahasiswa Diterima Jumlah Lulusan di Akhir TS Rata-rata Masa Studi (Tahun) Jumlah Mahasiswa DO
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.3. Pelaksanaan Tracer Study

No. Tahun Lulus Jumlah Lulusan Jml Lulusan Terlacak Terkoordinasi di UPPS Dilakukan secara Reguler Isi Kuesioner sesuai Dikti Untuk Perbaikan Kurikulum Untuk Pengembangan PS
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.4. Publikasi Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Tahun Terbit Judul Publikasi Identitas Dosen yang Terlibat Jumlah Sitasi Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/Pagelaran
Ber-ISSN Akred BRIN Inter Inter Rep Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part4 || []).reduce((acc, r) => acc + (Number(r.sitasi) || 0), 0) }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}

L-9.5. Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Nama Prestasi/Kejuaraan Tahun Jenis Prestasi Lingkup Prestasi Aksi
Akademik Non-akademik Lokal/Provinsi Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.jenis_akademik).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.jenis_non_akademik).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_internasional).length }}

L-9.6. Produk/Jasa Dosen/Mahasiswa yang Diadopsi Masyarakat

No. Nama Mahasiswa Nama Produk/Jasa Deskripsi Produk/Jasa Bukti (Link/Dokumen) Aksi
{{ idx + 1 }}

L-9.7. HKI Produk Dosen dan Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Identitas Produk/Jasa (Judul HKI) Tahun No. Sertifikat Aksi
{{ idx + 1 }}

Pengaturan Master

Nama ini akan digunakan di seluruh cetakan Borang & Laporan AMI secara otomatis.

Belum ada TTD

{{ activeBorangTitle }} Mode Lihat (Admin Read-Only)

{{ (user && user.role === 'admin') ? 'Anda melihat formulir ini dalam mode tinjau Admin (Read-Only). Kolom isian disajikan secara statis dan terkunci menyatu dengan warna dasar tabel untuk mencegah perubahan data.' : 'Isi data pada form berikut sebelum mencetak.' }} Menyimpan... Otomatis Tersimpan ({{ autoSaveLastTime }}) Tersimpan di Lokal (Offline)

LEMBAR KERJA AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2024/2025

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA AUDITOR
1 Lead Auditor wajib mengisi Identitas Unit Auditee dan Identitas Auditor

IDENTITAS UNIT

Terakhir AMI

TEAM AUDITOR

Tgl: {{ formPetunjuk.tgl || '-' }} Bulan: {{ formPetunjuk.bln || '-' }} Tahun: {{ formPetunjuk.thn || '-' }}
Tanda tangan Lead Auditor
<<tanda_tangan_digital>>

Informasi Lembar Rencana AMI

Tujuan:
  1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan
  2. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan
  3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu
Ruang Lingkup:
  • Standar Visi Misi Tujuan & Strategi
  • Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
  • Standar Kemahasiswaan
  • Standar Sumber Daya Manusia
  • Standar Sarana & Prasarana
  • Standar Pendidikan
  • Standar Penelitian
  • Standar Pengabdian
  • Standar Luaran Tridharma

Tabel Jadwal Pelaksanaan AMI

Tgl/Jam Unit kerja / Proses Terkunci Auditor Auditi Ruang lingkup Aksi

Pengesahan Ketua Auditor

Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada tanda tangan digital

Identitas Checklist Audit (FM-02)

Isi tabel identitas di bawah ini sesuai dengan format template dokumen checklist audit.

Auditi Standar
Tanggal Pelaksanaan Lokasi Audit Auditor Pendamping
Hari 1: {{ formFM02.tgl || '-' }} {{ formFM02.bln || '-' }} {{ formFM02.thn || '-' }}
Hari 2: {{ formFM02.tgl_end || '-' }} {{ formFM02.bln_end || '-' }} {{ formFM02.thn_end || '-' }}

Pertanyaan Checklist Audit

Pertanyaan Referensi Observasi (Sesuai/Tidak) Catatan Khusus (Konfirmasi Auditee) Aksi

Pengesahan Ketua Auditor

Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada tanda tangan digital

Temuan Audit & Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - FM-03

Silakan isi formulir di bawah ini. Tampilan tabel ini disesuaikan dengan format dokumen Word asli.

Mailing Data Kertas Kerja:
{{ activeFM03KriteriaIndex + 1 }} / {{ fm03KertasKerjaData.length }}
Area Audit Terkunci
Ruang Lingkup Tanggal Audit
Auditi Ketua Auditor Anggota Auditor
Distribusi
Kriteria
Deskripsi Kondisi
Akar Penyebab
Akibat
Rekomendasi
Kategori
No. PTK
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab
Persetujuan
Pimpinan Auditi Ketua Auditor
Belum ada TTD
Belum ada TTD
Direview oleh: Kepala LPM
{{ globalConfig.nama_kepala_lpm }}
Belum ada TTD

Log Temuan Audit (FM-04)

Tabel di bawah ini memuat seluruh data temuan audit yang telah disinkronkan langsung dari Kertas Kerja Auditor.

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
Belum ada data temuan. Silakan isi Kertas Kerja terlebih dahulu.
{{ row.no }} {{ row.subArea }} {{ row.kategori }} {{ row.kategori }} {{ row.kategori }} {{ row.kategori }} {{ row.kategori }} -

III. Kesimpulan Audit

IV. Pengesahan Laporan

Ketua Auditor Pimpinan Auditi
Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada TTD
Tanda Tangan Digital Pimpinan Auditi
Belum ada TTD

Kertas Kerja Penilaian AMI ({{ (activeKertasKerjaProdi || '').toLowerCase().includes('magister') ? 'Strata-2 / Magister' : 'Strata-1 / Sarjana' }})

Prodi/Unit: {{ activeKertasKerjaProdi }} Menyimpan... Otomatis Tersimpan ({{ autoSaveLastTime }}) Tersimpan di Lokal (Offline)

NO KRITERIA INDIKATOR DAN PENILAIAN SKOR KATEGORI TEMUAN DESKRIPSI AUDITOR AKAR PENYEBAB AKIBAT REKOMENDASI NO. PTK RENCANA PERBAIKAN JADWAL PERBAIKAN PENANGGUNG JAWAB
Memuat data kertas kerja...
{{ row.no }} {{ row.kriteria }}
{{ row.indikator }}
Temuan Kritis Siklus Sebelumnya (Carry-Forward):
{{ row._historicalFinding }}
âš¡ Harap verifikasi bukti perbaikan pada siklus tahun ini!
Rujukan: {{ row.justifikasi }}
2 (Melampaui): {{ row.skor_2 }}
1 (Memenuhi): {{ row.skor_1 }}
0 (Tidak Memenuhi): {{ row.skor_0 }}
 {{ row.skor !== '' ? row.skor : '-' }} {{ row.kategori || '-' }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.akar_penyebab || '-' }} {{ row.akibat || '-' }} {{ row.rekomendasi || '-' }} {{ row.no_ptk || '-' }} {{ row.rencana_perbaikan || '-' }} {{ row.jadwal_perbaikan || '-' }} {{ row.penanggung_jawab || '-' }}

REKAPITULASI SKOR ASESMEN LAPANGAN (Skor AL)

Nilai Asesmen Lapangan dihitung secara otomatis berdasarkan Kertas Kerja yang telah diisi.

NILAI / TOTAL SCORE: {{ calculateSkorALTotal() }}
NO KRITERIA INDIKATOR SKOR BOBOT SKOR x BOBOT
{{ idx + 1 }} {{ row.no }} {{ row.indikator }} {{ row.skor !== '' && row.skor !== null ? row.skor : '0' }} 1 {{ (row.skor !== '' && row.skor !== null ? Number(row.skor) : 0) * 1 }}

Matriks Penilaian {{ activeMatriksType }} MODE EDITOR ADMIN Menyimpan... Otomatis Tersimpan ({{ autoSaveLastTime }}) Tersimpan di Lokal (Offline)

No Kriteria Justifikasi Indikator Skor 0 (Tidak Memenuhi) Skor 1 (Memenuhi) Skor 2 (Melampaui) Bobot Aksi
Data matriks belum tersedia.
{{ row.no }} {{ row.kriteria }} {{ row.justifikasi }} {{ row.indikator }} {{ row.skor_0 }} {{ row.skor_1 }} {{ row.skor_2 }} {{ row.bobot }}

Peserta Daftar Hadir

Belum TTD
Kop

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari {{ baData.hari || '..........' }} tanggal {{ baData.tanggal || '..........' }} bulan {{ baData.bulan || '..........' }} tahun {{ baData.tahun || '..........' }} , telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Siklus {{ baData.tahun_akademik || '..........' }} pada:

Program Studi / Unit : {{ activeBAUnit || '..........' }}

Berdasarkan proses Audit Mutu Internal yang telah dilakukan, diperoleh berbagai informasi berdasarkan kondisi nyata unit yang teraudit.

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terlampir pada lembar kerja pemeriksaan.

Demikian, berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, {{ baData.tanggal || '...' }} {{ baData.bulan || '...' }} {{ baData.tahun || '...' }}
Auditor 1, Auditor 2, Auditee,
{{ baData.nama_auditor1 || '..............................' }} {{ baData.nama_auditor2 || '..............................' }} {{ baData.nama_auditee || '..............................' }}
Kop

DAFTAR HADIR PESERTA AMI

Unit / Program Studi: {{ activeBAUnit || '..........' }}
Siklus / Tahun Akad: {{ baData.tahun_akademik || '..........' }}
Nomor Nama Lengkap Status (Hadir) Tanda Tangan
Belum ada data peserta yang dimasukkan.
{{ index + 1 }} {{ item.nama }} {{ item.status }}
LEMBAR KERJA AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2024/2025
INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA AUDITOR
IDENTITAS UNIT
Jenis Unit Program
{{ formPetunjuk.jenisUnit || 'Strata-1 / Sarjana' }}
 Terakhir AMI
Nama Unit Program
{{ formPetunjuk.programStudi || '<program_studi>' }}
{{ formPetunjuk.siklus1 || 'Siklus 2023/2024' }}
Unit Pengelola
{{ formPetunjuk.unitPengelola || '-' }}
{{ formPetunjuk.siklus2 || 'Siklus 2024/2025' }}
TEAM AUDITOR Tanda tangan Lead Auditor
Lead Auditor
{{ formPetunjuk.auditor1Nama || '-' }}
Auditor 2
{{ formPetunjuk.auditor2Nama || '-' }}
Tanggal Pengisian
{{ formPetunjuk.tgl }} {{ formPetunjuk.bln }} {{ formPetunjuk.thn }} -
<<tanda_tangan_digital>>

RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL (FM-01)

Tujuan : 1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan.
2. Untuk menentukan keefektifitas pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan.
3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu.
Ruang lingkup: Standar Visi Misi Tujuan & Strategi, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sarana & Prasarana, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Luaran & Capaian Tridharma.
Area Audit Standar/Kriteria/Reff
{{ formFM01.programStudi || '<Program_Studi>' }} {{ formFM01.textReff || '-' }}
Auditi Tanggal Audit Periode Audit
{{ formFM01.auditi || '-' }} {{ formFM01.tanggal || '-' }} {{ formFM01.periode || '<Periode>' }}
Distribusi Ketua Auditor Anggota Auditor
{{ formFM01.auditor1 || '-' }} {{ formFM01.auditor2 || '-' }}
Auditi {{ formFM01.distribusiAuditi ? '✓' : ' ' }} Auditor {{ formFM01.distribusiAuditor ? '✓' : ' ' }} LPM {{ formFM01.distribusiLpm ? '✓' : ' ' }} Arsip {{ formFM01.distribusiArsip ? '✓' : ' ' }}

JADWAL PELAKSANAAN AMI

Tgl/Jam Unit kerja/ Proses Auditor Auditi Ruang lingkup
(Kosong)
{{ row.tgl }} {{ row.unit }} {{ row.auditor }} {{ row.auditi }} {{ row.lingkup }}

Surakarta, {{ formFM01.tglSrt || '...' }} {{ formFM01.blnSrt || '...' }} {{ formFM01.thnSrt || '...' }}

Ketua Auditor

<<Tanda_Tangan_Digital>>

{{ formFM01.ketuaAuditorNama || '....................' }}

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (FM-02)

Auditee {{ formFM02.auditi }} Standar {{ formFM02.standar }}
Standar (Tambahan) {{ formFM02.standar2 }}
Tanggal Lokasi Auditor
{{ formFM02.tgl }} {{ formFM02.bln }} {{ formFM02.thn }}
s.d. {{ formFM02.tgl_end }} {{ formFM02.bln_end }} {{ formFM02.thn_end }}
- 		{{ formFM02.lokasi }} {{ formFM02.auditor1 }} {{ formFM02.auditor2 }}

CHECKLIST PERTANYAAN

Pertanyaan Referensi Observasi (Sesuai/Tidak) Catatan Khusus (Konfirmasi Auditee)
(Kosong)
{{ row.tanya }} {{ row.ref }} {{ row.observasi }} {{ row.catatan }}

Surakarta, {{ formFM02.tglSrt || '...' }} {{ formFM02.blnSrt || '...' }} {{ formFM02.thnSrt || '...' }}

Ketua Auditor,

<<Tanda_Tangan_Digital>>

{{ formFM02.namaKetua || '....................' }}

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (FM-03)

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit
{{ formFM03.area || '<Program_Studi>' }} {{ formFM03.lingkup || '-' }} {{ formFM03.tanggal || '-' }}
Auditi Ketua Auditor Anggota Auditor
{{ formFM03.auditi || '-' }} {{ formFM03.auditorKetua || '-' }} {{ formFM03.auditorAnggota || '-' }}
Distribusi Auditi ({{ formFM03.distribusiAuditi ? '✓' : ' ' }}) Auditor ({{ formFM03.distribusiAuditor ? '✓' : ' ' }}) LPM ({{ formFM03.distribusiLpm ? '✓' : ' ' }}) Arsip ({{ formFM03.distribusiArsip ? '✓' : ' ' }})
Kriteria {{ kk.kriteria || '-' }}
Deskripsi Kondisi {{ kk.deskripsi || '-' }}
Akar Penyebab {{ kk.akar_penyebab || '-' }}
Akibat {{ kk.akibat || '-' }}
Rekomendasi {{ kk.rekomendasi || '-' }}
Kategori {{ kk.kategori || '-' }}
No. PTK {{ kk.no_ptk || '<Nomor>' }}
Rencana Perbaikan {{ kk.rencana_perbaikan || '-' }}
Jadwal Perbaikan {{ kk.jadwal_perbaikan || '-' }} Penanggung Jawab {{ kk.penanggung_jawab || '-' }}
Persetujuan
Pimpinan Auditi {{ formFM03.pimpinanAuditiNama || '-' }} <<Tanda_Tangan_Digital>> Ketua Auditor {{ formFM03.auditorKetua || '-' }} <<Tanda_Tangan_Digital>>
Direview oleh:
Kepala LPM {{ globalConfig.nama_kepala_lpm }} <<Tanda_Tangan_Digital>>

LOG TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (FM-04)

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
(Tidak ada temuan)
{{ row.no }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.kategori || '-' }}

II. Kesimpulan

{{ formFM04.kesimpulan || '(Belum diisi)' }}

Ketua Auditor

<<TTD Ketua Auditor>>

{{ formFM04.auditorNama || '....................' }}

Surakarta, {{ formFM04.tglSrt || '...' }} {{ formFM04.blnSrt || '...' }} {{ formFM04.thnSrt || '...' }}

Pimpinan Auditi

<<TTD Pimpinan Auditi>>

{{ formFM04.auditiNama || '....................' }}
LAPORAN
Audit Mutu Internal Program Studi
Logo IIM
Fakultas : {{ laporanAmiData.fakultas || '-' }}
Program Studi : {{ activeBAUnit || '<program_studi>' }}
Ketua Program Studi : {{ laporanAmiData.kaprodi || '-' }}
Ketua Auditor : {{ laporanAmiData.leadAuditor || '-' }}
Anggota Auditor : {{ laporanAmiData.anggotaAuditor || '-' }}
Tahun Periode : {{ laporanAmiData.tahun_akademik || '<tahun_akademik>' }}
INSTITUT ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
{{ laporanAmiData.tahun_otomatis || currentCycle || new Date().getFullYear() }}

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan TInggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Dengan adanya Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi dibalik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu IIM Surakarta menerapkan sistem evaluasi dan audit internal, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu IIM Surakarta secara keseluruhan.

Kepala LPM

{{ globalConfig.nama_kepala_lpm }}

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
I. PENDAHULUAN 3
II. MAKSUD & TUJUAN 3
III. RUANG LINGKUP 3
IV. PELAKSANAAN AUDIT 4
V. TIM AUDITOR 4
VI. TEMUAN POSITIF – TP 5
VII. RINGKASAN TEMUAN AUDIT 6
VIII. KESIMPULAN AUDIT 7
IX. REKOMENDASI AUDITOR 7
X. PENGESAHAN 8
XI. LAMPIRAN-LAMPIRAN 9

1. PENDAHULUAN

Unit Audit : {{ laporanAmiData.unitAudit || '..........' }}
Program Studi : {{ activeBAUnit }}
Kaprodi : {{ laporanAmiData.kaprodi || '..........' }}
No. Telp : {{ laporanAmiData.telpKaprodi || '..........' }}
Tanggal Audit : {{ laporanAmiData.tanggalAudit || '..........' }}

2. MAKSUD & TUJUAN

Maksud Audit Mutu Internal adalah melihat tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan standar mutu Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta.

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi {{ activeBAUnit }} Fakultas {{ laporanAmiData.fakultas || '..........' }} yaitu sebagai berikut.

  1. Memastikan implementasi sistem manajemen dengan tujuan/sasaran.
  2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
  3. EVALUASI efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} merujuk pada Sembilan Kriteria BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri, yaitu sebagai berikut.

  1. Standar Visi, Misi dan Tujuan
  2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
  3. Standar Mahasiswa
  4. Standar Sumber Daya Manusia
  5. Standar Keuangan dan Sarana & Prasarana
  6. Standar Pengelolaan Pendidikan
  7. Standar Penelitian
  8. Standar Pengabdian kepada masyarakat
  9. Standar Luaran & Capaian Tridharma

4. PELAKSANAAN AUDIT

Audit Mutu Internal dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Agenda Waktu PIC
Sosialisasi Audit Mutu Internal {{ laporanAmiData.tglSosialisasi || '..........' }} LPM & AMI
Pembentukan Tim Auditor {{ laporanAmiData.tglPembentukan || '..........' }} LPM & AMI
Pengisian Borang Audit {{ laporanAmiData.tglPengisian || '..........' }} Auditi
Audit Dokumen {{ laporanAmiData.tglAuditDokumen || '..........' }} Auditor
Audit Lapangan/Visitasi {{ laporanAmiData.tglAuditLapangan || '..........' }} Auditor
Pengisian Rencana Tindak Lanjut {{ laporanAmiData.tglRtl || '..........' }} Auditi
Penyusunan Laporan AMI {{ laporanAmiData.tglPenyusunan || '..........' }} Auditor & AMI

5. TIM AUDITOR

Auditor pada Audit Mutu Internal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 10/SK/04/X.03/IIM/XI/23. Tim Auditor di Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} dan ditugaskan berdasarkan Surat Penugasan Auditor Nomor {{ laporanAmiData.noSuratTugas || '..........' }}, yaitu sebagai berikut.

Lead Auditor : {{ laporanAmiData.leadAuditor || '..........' }}
Anggota Auditor : {{ laporanAmiData.anggotaAuditor || '..........' }}

6. TEMUAN POSITIF – TP

Berikut adalah data temuan audit dari FM-04 Log Temuan Audit yang memenuhi standar (+Memenuhi) atau melampaui standar (+Melampaui):

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori
Tidak ada data temuan positif.
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.kategori }}

7. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Berikut adalah rekapitulasi data ketidaksesuaian/temuan negatif dari FM-04 Log Temuan Audit yang berkategori Observasi, Minor, atau Mayor:

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori
Tidak ada data temuan negatif.
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.kategori }}

8. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi Program Studi {{ activeBAUnit }} Fakultas {{ laporanAmiData.fakultas || '..........' }} Islam Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta diaudit berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

{{ laporanAmiData.kesimpulanText || generateKesimpulanTextDefault() }}

9. REKOMENDASI AUDITOR

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal, tim auditor mempunyai beberapa rekomendasi, sebagai upaya perbaikan atas temuan-temuan yang masih memerlukan perbaikan:

{{ idx + 1 }} {{ row.rekomendasi || '-' }}

10. PENGESAHAN

Laporan ini disahkan di Surakarta, tanggal {{ laporanAmiData.tanggalPengesahan || '..........' }}.

Ketua Auditi Lead Auditor Auditor 2
<<Belum TTD>>
<<Belum TTD>>
<<Belum TTD>>
{{ laporanAmiData.nama_auditee || baData.nama_auditee || '..............................' }} {{ laporanAmiData.nama_auditor1 || baData.nama_auditor1 || '..............................' }} {{ laporanAmiData.nama_auditor2 || baData.nama_auditor2 || '..............................' }}

Mengetahui,
{{ laporanAmiData.jabatan_mengetahui || 'Kepala LPM' }}

{{ laporanAmiData.nama_mengetahui || globalConfig.nama_kepala_lpm }}

11. LAMPIRAN-LAMPIRAN

  1. {{ getLampiranLabel(num) }} ({{ laporanAmiData['lampiran' + num] }}) [Berkas Terlampir: {{ laporanAmiData['lampiran' + num + 'FileName'] }}] (Belum dilampirkan)

Riwayat Revisi & Pemulihan (Time-Machine)

Berikut adalah daftar snapshot riwayat penyimpanan untuk area ini. Anda dapat mengembalikan data ke versi sebelumnya dengan aman.

Memuat riwayat...
Belum ada riwayat revisi terekam untuk area ini.
{{ new Date(item.createdAt).toLocaleString('id-ID') }} {{ item.updated_by }}